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情色网站|琪琪电影|奇米影视777|奇米影视2017年部門決算情況說明

提交者:渝致辦時間:2018年08月27日

一、部門基本情況   

(一)職能職責。中國致公黨重慶市委緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,努力服務改革發展穩定大局,積極參與議政協商、開展專題調研、撰寫提案建議,反映社情民意。充分發揮“僑海”優勢,加強海外聯誼,為振興中華和促進統一,“走出去、請進來”,積極開展公共外交。努力為僑服務、凝聚僑心,為促進對外交流和改革開放,發揮僑智僑力。持續開展“致酉合作”,參與科技、教育、醫衛、信息扶貧,使“致酉合作”成為了民主黨派扶貧幫困的時代典范。為參政黨建設和履行職能服務,堅持辦好《重慶致公》刊物、重慶致公網站。增強服務意識,加強機關自身建設,承辦致公中央和中共重慶市委交辦的其他事項。

(二)機構設置。 情色网站|琪琪电影|奇米影视777|奇米影视內設辦公室、組織處、宣傳處、參政議政處4個處室。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計603.69萬元,支出總計603.69萬元。與2016年決算數相比,收支增加44.11萬元、增長7.88%。主要原因:一是基本支出按政策增支,二是部分項目經費調整到機關運行經費。

本部門2017年度收入合計599.21萬元,其中:財政撥款收入574.15萬元,占95.82%;其他收入25.06萬元,占4.18%。

本部門2017年度支出合計600.56萬元,其中:基本支出336.55萬元,占56.04%;項目支出264.00萬元,43.96%  

本部門2017年度年末結轉和結余3.14萬元,較上年減少1.34萬元,主要原因是加快盤活存量資金,提高財政資金使用效益。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明  

本部門2017年度財政撥款收入574.15萬元,較上年決算數增加53.28萬元,增長10.23%,主要原因是增加市級民主黨派及工商聯換屆大會專項經費51.03萬元較年初預算數增加86.85萬元,增長17.82%,主要原因是預算追加2016年目標管理績效考核獎勵經費、健康休養費、2017年民主黨派專項經費、市級民主黨派及工商聯換屆大會專項經費

本部門2017年度財政撥款支出578.57萬元,較上年決算數增加54.65萬元,增長10.43%,主要原因是增加市級民主黨派及工商聯換屆大會專項經費51.03萬元較年初預算數增加91.27萬元,增長18.73%,主要原因是新增2016年目標管理績效考核獎、健康休養費、市級民主黨派及工商聯換屆大會等支出,部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出494.32萬元,占85.44%,較年初預算數增加107.67萬元,主要原因一是基本支出按政策增支,二是部分項目經費調整到機關運行經費;教育支出8.85萬元,占1.53%,與年初預算數持平;社會保障與就業支出46.02萬元,占7.95%,較年初預算數減少16.40萬元,主要原因是退休人員工資統一轉社保發放;醫療衛生與計劃生育支出15.30萬元,占2.64%,與年初預算數持平;住房保障支出14.08萬元,占2.43%,年初預算數持平。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出336.55萬元。其中:人員經費237.71萬元,較上年減少4.22萬元,主要原因是因退休在職人員減少1名。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等;公用經費98.84萬元,較上年增加31.60萬元,主要原因是按政策增支,此外部分原因是由物價上漲造成。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況  

2017年度本部門三公經費支出共計15.90萬元,較年初預算數減少3.90萬元較上年支出數減少6.18萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央及我市的各項規定,厲行節約,嚴格控制支出,使得“三公”經費支出明顯下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

2017年度因公出國(境)費用0萬元,主要是用于拜會海外致公黨、華僑、華人組織,宣傳重慶,招才引智、招商引資,費用支出較年初預算數減少3萬元,較上年支出數減少4.63萬元,主要原因是單位因實際情況未安排因公出國(境)活動。

公務車購置費0.00萬元,與上年持平,與年初部門預算持平,主要原因是嚴格落實我市公車改革的相關規定。  

公務車運行維護費9.23萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、課題調研活動所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.57萬元,較上年支出數減少3.76萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費6.67萬元,主要用于致公中央領導來渝考察調研、訪貧問苦,致公黨各兄弟省市、菲律賓致公洪門總部、海外華僑來渝活動,以及與各部門、區級組織之間工作交流的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.33萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加2.22萬元。主要原因是為進一步深化與海外愛國僑團的傳統友誼,接待北歐致公協會科技代表團、加拿大洪門民治黨、菲律賓洪門致公黨、大溪地洪門致公堂來渝訪問,接待批次和人數增加。

(三)“三公”經費實物量情況  

2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待接待28批次,345人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年人均接待費0.02萬元,車均購置費0萬元,車均維護費4.62萬元。

四、其他需要說明的事項  

(一)機關運行經費情況說明2017年機關運行經費支出98.84萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經費支出。機關運行經費較2016年增加31.60萬元,增長47.00%,主要原因是當年公用經費定額標準提高。

(二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。  

(三)政府采購支出情況說明2017年無政府采購支出,原因是單位無政府采購計劃。

(四)預算績效管理情況說明。根據預算績效管理要求,2017年項目支出實行了預算績效管理,涉及一般公共預算財政撥款264萬元。從評價情況來看,有關項目預算執行及時、有效,績效目標得到較好的實現。

五、專業名詞解釋  

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。  

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。  

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。  

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
   六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-63623582。